Kontroll-könyvtár

Demó mód — helyi adatok

DEMÓ — MINTAADAT. EZ NEM MEGFELELÉSI BIZONYÍTÉK.

Bemutató módban vagy: a cégnév, a besorolás és minden szám kitalált mintaadat, a napló a böngésződben él. A saját adataidhoz lépj be.

Információ: A törvény és a rendeleti követelménykatalógus kötelezettségeiből 26 kontroll-terület, kereshetően — NEM a rendeleti követelménykatalógus teljes leképezése. A tételekre kattintva elolvashatod a teljes kifejtést: mit követel a jogszabály, mit jelent a gyakorlatban, és milyen bizonyítékot vár az auditor. Hogy mely követelménycsaládokhoz nincs tételes hivatkozásunk — azok kötelezettségei rád akkor is vonatkoznak —, azt a Kontrollok lap lefedettségi kikötése sorolja fel.

← Vissza a könyvtárhoz

Hozzáférés-kezelés

Jogosultsági mátrix vezetése

Nyilvántartás arról, hogy mely munkakör mely rendszerekhez milyen szintű hozzáféréssel rendelkezik (need-to-know elv).

Mit követel a jogszabály?

A szervezetnek szabályoznia és nyilván kell tartania, hogy ki milyen rendszerekhez, milyen szintű hozzáféréssel rendelkezik. Az alapelv a legkisebb szükséges jogosultság (need-to-know): mindenki csak ahhoz férjen hozzá, ami a munkájához kell.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Készíts táblázatot (vagy használd a rendszereid admin-felületét): munkakörök × rendszerek, celláiban a jogosultsági szint. Új belépőnél ez alapján igényelnek hozzáférést, változásnál ez alapján módosítanak.

Félévente vizsgáld felül: maradt-e felesleges jogosultság (pl. munkakörváltás után), és vond vissza.

Milyen bizonyítékot vár az auditor?

A jogosultsági mátrix aktuális állapota.

A felülvizsgálatok dokumentálása: mikor, ki nézte át, mit vont vissza.

Piszkozat — a szöveg a jogszabály előzetes, közérthető értelmezése; auditor-validálásra vár. Tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogi tanácsadást.

Adatok

Jogszabályi alap7/2024. (VI. 24.) MK rend. 2. melléklet 2.2. és 2.15. pont (alap osztálytól kötelező); 2.60. pont (jelentős osztálytól); Kibertv. 10. § (4)

ISO 27001 megfeleltetésISO 27001 A.5.15 / A.5.18 (piszkozat)

Kötelező ettőlAlap osztály

Felülvizsgálat6 havonta

További tételek — Hozzáférés-kezelés

Többtényezős azonosítás (MFA)Hozzáférés visszavonása kilépéskor Privilegizált fiókok külön kezelése

Mihez képest mérünk — olvasd el, mielőtt a százalékra hivatkozol

Ez a lista a Certando kontroll-könyvtára, nem a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének teljes követelménykatalógusa: az itt kimutatott lefedettség ehhez a 26 tételhez mér, nem a rendelet katalógusához — 100% itt nem jelent teljes jogszabályi megfelelést. Az Áttekintés lapon (és az auditkész exportban, illetve az auditor-portálon) látható megfelelési százalék nem ehhez a teljes listához mér, hanem a biztonsági osztály szerint szűrt részéhez: alap osztályban 23 tételhez, jelentős osztályban 25 tételhez, magas osztályban 26 tételhez.

A 2. melléklet 19 követelménycsaládot, összesen 914 követelménycsoportot tartalmaz. A fenti kontrollok ezek közül 12 családból idéznek tételes követelménypontot. A maradék 7 családhoz ma nincs olyan kontrollunk, amely tételes pontra hivatkozna:

3. Tudatosság és képzés
6. Konfigurációkezelés
10. Karbantartás
11. Adathordozók védelme
12. Fizikai és környezeti védelem
13. Tervezés
16. Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés

Ezek kötelezettségei a szervezetre akkor is vonatkoznak, ha itt nem szerepelnek — a Certandón kívül kell teljesíteni és bizonyítani őket. A felsorolás azt mutatja, mire nincs tételes hivatkozásunk; nem azt, hogy a témával egyáltalán nem foglalkozunk (a képzési kontrollok például a Kibertv. §-aira hivatkoznak, nem a melléklet pontjaira).

A „fedett” itt keveset jelent: annyit, hogy az adott családból legalább egy tételes követelménypontra hivatkozunk — nem azt, hogy a családot kimerítettük. Összesen 68 tételes pontot idézünk a melléklet 914 követelménycsoportjából. Családonként, a rendelet valódi pontszámaihoz mérve:

17. Rendszer- és kommunikációvédelem: 5 idézett pont a család 132 követelménycsoportjából.
2. Hozzáférés-felügyelet: 6 idézett pont a család 129 követelménycsoportjából.
18. Rendszer- és információsértetlenség: 4 idézett pont a család 83 követelménycsoportjából.
4. Naplózás és elszámoltathatóság: 6 idézett pont a család 52 követelménycsoportjából.
8. Azonosítás és hitelesítés: 2 idézett pont a család 50 követelménycsoportjából.
7. Készenléti tervezés: 20 idézett pont a család 49 követelménycsoportjából.
9. Biztonsági események kezelése: 4 idézett pont a család 38 követelménycsoportjából.
19. Ellátási lánc kockázatkezelése: 4 idézett pont a család 27 követelménycsoportjából.
5. Értékelés, engedélyezés és monitorozás: 6 idézett pont a család 26 követelménycsoportjából.
1. Programmenedzsment: 3 idézett pont a család 23 követelménycsoportjából.
15. Kockázatkezelés: 7 idézett pont a család 22 követelménycsoportjából.
14. Személyi biztonság: 1 idézett pont a család 13 követelménycsoportjából.

A fenti nevezők forrása a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének hatályos szövege (net.jogtar.hu, A2400007.MKF, 2026-08-19): a családonkénti követelménycsoport-számokat abból számláltuk meg, a sor elején álló csoportszámok különböző értékeit véve; mind a 19 családban hézagmentesen futnak 1-től a maximumig. Ezek a számok azt mondják meg, hány követelménypontra hivatkozunk TÉTELESEN — nem azt, hogy a szervezet a többinek mennyire felel meg: megfelelési százalékot ne képezz belőlük. Ugyanez áll a családszintű adatra is: a fedett családok ARÁNYA (a „N a 19-ből” adat) NEM lefedettségi százalék. Osztályonkénti lefedettségi százalékot szándékosan nem írunk ki: ahhoz azt kellene tudnunk, a fenti követelménycsoportokból hányat vár el az alap, a jelentős és a magas osztály, és ez a bontás ma nincs a rendszerben. A számlálás bizonytalanságát sem hallgatjuk el: a projekt korábbi két számlálása 913, illetve 911 csoportot adott, és az eltérést nem sikerült feloldani.