Kontroll-könyvtár
DEMÓ — MINTAADAT. EZ NEM MEGFELELÉSI BIZONYÍTÉK. A cégnév, a besorolás és minden állapot kitalált bemutató adat; a napló a böngészőben él, hash-lánc nélkül. Hatóság vagy auditor előtt ez a lap nem használható.
DEMÓ — MINTAADAT. EZ NEM MEGFELELÉSI BIZONYÍTÉK.
Bemutató módban vagy: a cégnév, a besorolás és minden szám kitalált mintaadat, a napló a böngésződben él. A saját adataidhoz lépj be.
Információ: A törvény és a rendeleti követelménykatalógus kötelezettségeiből 26 kontroll-terület, kereshetően — NEM a rendeleti követelménykatalógus teljes leképezése. A tételekre kattintva elolvashatod a teljes kifejtést: mit követel a jogszabály, mit jelent a gyakorlatban, és milyen bizonyítékot vár az auditor. Hogy mely követelménycsaládokhoz nincs tételes hivatkozásunk — azok kötelezettségei rád akkor is vonatkoznak —, azt a Kontrollok lap lefedettségi kikötése sorolja fel.
Incidenskezelés
Hatósági bejelentési képesség (77. § (1) hét pontja)
A szervezet képes a jelentős incidens hatósági bejelentési láncát végigvinni; a felelős és a csatorna kijelölt. A rendelet NEM háromlépcsős bejelentést ír elő: 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 77. § (1): első bejelentés 24 óra (1.), fertőzöttségi mutatók amint rendelkezésre állnak (2.), eseménybejelentés 72 óra (3.) — bizalmi szolgáltatónál 24 óra (77. § (4)) —, közbenső helyzetjelentés a Központ kérésére (4.), zárójelentés 1 hónap az eseménybejelentéstől (5.), eredményjelentés, ha a kezelés akkor még folyamatban van (6.), és ebben az esetben zárójelentés a kezelés lezárultát követő 1 hónapon belül (7.).
Mit követel a jogszabály?
A rendelet NEM háromlépcsős bejelentést ír elő: 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 77. § (1): első bejelentés 24 óra (1.), fertőzöttségi mutatók amint rendelkezésre állnak (2.), eseménybejelentés 72 óra (3.) — bizalmi szolgáltatónál 24 óra (77. § (4)) —, közbenső helyzetjelentés a Központ kérésére (4.), zárójelentés 1 hónap az eseménybejelentéstől (5.), eredményjelentés, ha a kezelés akkor még folyamatban van (6.), és ebben az esetben zárójelentés a kezelés lezárultát követő 1 hónapon belül (7.).
A visszaszámlálót a rendszer abból a háromból tudja vezetni, amelyiknek naptári határideje van (1., 3. és 5. pont). A 2. pont (fertőzöttségi mutatók, „amint rendelkezésre állnak” — feltétel nélkül) és a 4. pont (közbenső helyzetjelentés a Központ kérésére) ettől ugyanúgy kötelező: ezekre neked kell figyelned.
A határidők a tudomásszerzéstől számítanak — nem az incidens bekövetkezésétől. KIVÉTEL a zárójelentés: az 5. pont szerinti egy hónap az ESEMÉNYBEJELENTÉS benyújtásától fut, a 7. pont szerinti pedig a KEZELÉS LEZÁRULTÁTÓL.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Előre készülj fel: legyen kijelölve, KI jelent (és a helyettese), tudja, HOVÁ (a hatósági bejelentőfelület elérhetősége, hozzáférése legyen kipróbálva), és legyen sablon minden lépcsőhöz — a fertőzöttségi mutatók (2. pont) és a közbenső helyzetjelentés (4. pont) formájára is. Éles helyzetben a 24 óra nagyon rövid — akkor már késő kitalálni a folyamatot.
Bizalmi szolgáltatóként az eseménybejelentésre 24 óra áll rendelkezésre, nem 72 (77. § (4)) — ezt előre tisztázd, mert a különbség két teljes nap.
A zárójelentés határidejét könnyű elfelejteni, amikor a tűzoltás után mindenki fellélegzett — és két eset van: ha a kezelés a határidőre lezárult, az 5. pont szerinti zárójelentés megy; ha akkor még folyamatban volt, aznap eredményjelentés (6.), a zárójelentés pedig a kezelés lezárultát követő egy hónapon belül (7.). Érdemes automatikus emlékeztetőt állítani rá.
Milyen bizonyítékot vár az auditor?
A bejelentési felelős kijelölése és a bejelentési csatorna leírása.
Megtörtént incidensnél: MINDEN benyújtott irat másolata és időbélyege — első bejelentés, fertőzöttségi mutatók, eseménybejelentés, a kért közbenső helyzetjelentés, zárójelentés, illetve eredményjelentés és az azt követő zárójelentés. A rendszer visszaszámlálója az 1., 3. és 5–7. pontot dokumentálja; a 2. és a 4. pont bizonyítékát magadnak kell megőrizned.
Piszkozat — a szöveg a jogszabály előzetes, közérthető értelmezése; auditor-validálásra vár. Tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogi tanácsadást.
Adatok
Mihez képest mérünk — olvasd el, mielőtt a százalékra hivatkozol
Ez a lista a Certando kontroll-könyvtára, nem a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének teljes követelménykatalógusa: az itt kimutatott lefedettség ehhez a 26 tételhez mér, nem a rendelet katalógusához — 100% itt nem jelent teljes jogszabályi megfelelést. Az Áttekintés lapon (és az auditkész exportban, illetve az auditor-portálon) látható megfelelési százalék nem ehhez a teljes listához mér, hanem a biztonsági osztály szerint szűrt részéhez: alap osztályban 23 tételhez, jelentős osztályban 25 tételhez, magas osztályban 26 tételhez.
A 2. melléklet 19 követelménycsaládot, összesen 914 követelménycsoportot tartalmaz. A fenti kontrollok ezek közül 12 családból idéznek tételes követelménypontot. A maradék 7 családhoz ma nincs olyan kontrollunk, amely tételes pontra hivatkozna:
- 3. Tudatosság és képzés
- 6. Konfigurációkezelés
- 10. Karbantartás
- 11. Adathordozók védelme
- 12. Fizikai és környezeti védelem
- 13. Tervezés
- 16. Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés
Ezek kötelezettségei a szervezetre akkor is vonatkoznak, ha itt nem szerepelnek — a Certandón kívül kell teljesíteni és bizonyítani őket. A felsorolás azt mutatja, mire nincs tételes hivatkozásunk; nem azt, hogy a témával egyáltalán nem foglalkozunk (a képzési kontrollok például a Kibertv. §-aira hivatkoznak, nem a melléklet pontjaira).
A „fedett” itt keveset jelent: annyit, hogy az adott családból legalább egy tételes követelménypontra hivatkozunk — nem azt, hogy a családot kimerítettük. Összesen 68 tételes pontot idézünk a melléklet 914 követelménycsoportjából. Családonként, a rendelet valódi pontszámaihoz mérve:
- 17. Rendszer- és kommunikációvédelem: 5 idézett pont a család 132 követelménycsoportjából.
- 2. Hozzáférés-felügyelet: 6 idézett pont a család 129 követelménycsoportjából.
- 18. Rendszer- és információsértetlenség: 4 idézett pont a család 83 követelménycsoportjából.
- 4. Naplózás és elszámoltathatóság: 6 idézett pont a család 52 követelménycsoportjából.
- 8. Azonosítás és hitelesítés: 2 idézett pont a család 50 követelménycsoportjából.
- 7. Készenléti tervezés: 20 idézett pont a család 49 követelménycsoportjából.
- 9. Biztonsági események kezelése: 4 idézett pont a család 38 követelménycsoportjából.
- 19. Ellátási lánc kockázatkezelése: 4 idézett pont a család 27 követelménycsoportjából.
- 5. Értékelés, engedélyezés és monitorozás: 6 idézett pont a család 26 követelménycsoportjából.
- 1. Programmenedzsment: 3 idézett pont a család 23 követelménycsoportjából.
- 15. Kockázatkezelés: 7 idézett pont a család 22 követelménycsoportjából.
- 14. Személyi biztonság: 1 idézett pont a család 13 követelménycsoportjából.
A fenti nevezők forrása a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének hatályos szövege (net.jogtar.hu, A2400007.MKF, 2026-08-19): a családonkénti követelménycsoport-számokat abból számláltuk meg, a sor elején álló csoportszámok különböző értékeit véve; mind a 19 családban hézagmentesen futnak 1-től a maximumig. Ezek a számok azt mondják meg, hány követelménypontra hivatkozunk TÉTELESEN — nem azt, hogy a szervezet a többinek mennyire felel meg: megfelelési százalékot ne képezz belőlük. Ugyanez áll a családszintű adatra is: a fedett családok ARÁNYA (a „N a 19-ből” adat) NEM lefedettségi százalék. Osztályonkénti lefedettségi százalékot szándékosan nem írunk ki: ahhoz azt kellene tudnunk, a fenti követelménycsoportokból hányat vár el az alap, a jelentős és a magas osztály, és ez a bontás ma nincs a rendszerben. A számlálás bizonytalanságát sem hallgatjuk el: a projekt korábbi két számlálása 913, illetve 911 csoportot adott, és az eltérést nem sikerült feloldani.