Kontroll-könyvtár
DEMÓ — MINTAADAT. EZ NEM MEGFELELÉSI BIZONYÍTÉK. A cégnév, a besorolás és minden állapot kitalált bemutató adat; a napló a böngészőben él, hash-lánc nélkül. Hatóság vagy auditor előtt ez a lap nem használható.
DEMÓ — MINTAADAT. EZ NEM MEGFELELÉSI BIZONYÍTÉK.
Bemutató módban vagy: a cégnév, a besorolás és minden szám kitalált mintaadat, a napló a böngésződben él. A saját adataidhoz lépj be.
Információ: A törvény és a rendeleti követelménykatalógus kötelezettségeiből 26 kontroll-terület, kereshetően — NEM a rendeleti követelménykatalógus teljes leképezése. A tételekre kattintva elolvashatod a teljes kifejtést: mit követel a jogszabály, mit jelent a gyakorlatban, és milyen bizonyítékot vár az auditor. Hogy mely követelménycsaládokhoz nincs tételes hivatkozásunk — azok kötelezettségei rád akkor is vonatkoznak —, azt a Kontrollok lap lefedettségi kikötése sorolja fel.
Üzemeltetés-biztonság
Tartalék feldolgozási és tárolási helyszín
A szervezet kijelöl egy alternatív feldolgozási helyszínt, ahol az elsődleges feldolgozási képesség kiesése esetén az előre meghatározott műveletek — a helyreállítási idő- és pontcélokkal összhangban — újrakezdhetők, valamint egy biztonsági tárolási helyszínt; mindkettő elkülönül az elsődleges helyszíntől és hozzáférhető, és az alternatív helyszínre szolgáltatásprioritás van kikötve. Az infokommunikációs szolgáltatási szerződések szolgáltatásprioritási rendelkezéseket tartalmaznak. Ez a kötelezettség a „jelentős” osztálytól áll fenn; a magas osztály további elvárásait külön kontroll írja le. A szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadások elleni kapacitás-, sávszélesség- és egyéb redundancia (2. melléklet 17.14.) kiegészítő intézkedés: egyik osztályban sem kötelező — javasoljuk, de a megfelelés nem múlik rajta.
Mit követel a jogszabály?
A 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklete szerint az alternatív feldolgozási helyszín (7.23.–7.26.), a biztonsági tárolási helyszín (7.19., 7.20., 7.22.) és a távközlési szolgáltatásprioritás (7.30., 7.31.) már a „jelentős” biztonsági osztálytól kötelező — nem csak magas osztályban. A szervezetnek olyan alternatív helyszínt kell kijelölnie, ahol az elsődleges feldolgozási képesség kiesése esetén az előre meghatározott műveletek a helyreállítási célokkal összhangban újrakezdhetők.
A magas osztály további elvárásait (tartalék infokommunikációs szolgáltatás, RTO/RPO-hoz igazított tárolási helyszín, gyakorlatok) külön kontroll — a „Tartalék infokommunikációs szolgáltatás és helyreállítási célok” — tartalmazza. A szolgáltatásmegtagadásos (DoS) támadások elleni kapacitás- és sávszélesség-redundancia (17.14.) a melléklet 20.4. pontja szerint kiegészítő intézkedés: egyik osztályban sem kötelező.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A kritikus rendszer fusson redundánsan (tartalék szerver, másodlagos telephely vagy felhő-alapú tartalék), és legyen írott, tesztelt katasztrófa-helyreállítási terv: mennyi kiesés engedhető meg (RTO), mennyi adatvesztés tűrhető (RPO), és ki mit csinál egy éles váltásnál.
Évente tarts helyreállítási gyakorlatot — a terv, amit sosem próbáltak ki, éles helyzetben jellemzően nem működik.
Milyen bizonyítékot vár az auditor?
A katasztrófa-helyreállítási terv, RTO/RPO célértékekkel.
A helyreállítási gyakorlatok jegyzőkönyvei, eredménnyel és tanulságokkal.
Piszkozat — a szöveg a jogszabály előzetes, közérthető értelmezése; auditor-validálásra vár. Tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogi tanácsadást.
Adatok
Mihez képest mérünk — olvasd el, mielőtt a százalékra hivatkozol
Ez a lista a Certando kontroll-könyvtára, nem a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének teljes követelménykatalógusa: az itt kimutatott lefedettség ehhez a 26 tételhez mér, nem a rendelet katalógusához — 100% itt nem jelent teljes jogszabályi megfelelést. Az Áttekintés lapon (és az auditkész exportban, illetve az auditor-portálon) látható megfelelési százalék nem ehhez a teljes listához mér, hanem a biztonsági osztály szerint szűrt részéhez: alap osztályban 23 tételhez, jelentős osztályban 25 tételhez, magas osztályban 26 tételhez.
A 2. melléklet 19 követelménycsaládot, összesen 914 követelménycsoportot tartalmaz. A fenti kontrollok ezek közül 12 családból idéznek tételes követelménypontot. A maradék 7 családhoz ma nincs olyan kontrollunk, amely tételes pontra hivatkozna:
- 3. Tudatosság és képzés
- 6. Konfigurációkezelés
- 10. Karbantartás
- 11. Adathordozók védelme
- 12. Fizikai és környezeti védelem
- 13. Tervezés
- 16. Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés
Ezek kötelezettségei a szervezetre akkor is vonatkoznak, ha itt nem szerepelnek — a Certandón kívül kell teljesíteni és bizonyítani őket. A felsorolás azt mutatja, mire nincs tételes hivatkozásunk; nem azt, hogy a témával egyáltalán nem foglalkozunk (a képzési kontrollok például a Kibertv. §-aira hivatkoznak, nem a melléklet pontjaira).
A „fedett” itt keveset jelent: annyit, hogy az adott családból legalább egy tételes követelménypontra hivatkozunk — nem azt, hogy a családot kimerítettük. Összesen 68 tételes pontot idézünk a melléklet 914 követelménycsoportjából. Családonként, a rendelet valódi pontszámaihoz mérve:
- 17. Rendszer- és kommunikációvédelem: 5 idézett pont a család 132 követelménycsoportjából.
- 2. Hozzáférés-felügyelet: 6 idézett pont a család 129 követelménycsoportjából.
- 18. Rendszer- és információsértetlenség: 4 idézett pont a család 83 követelménycsoportjából.
- 4. Naplózás és elszámoltathatóság: 6 idézett pont a család 52 követelménycsoportjából.
- 8. Azonosítás és hitelesítés: 2 idézett pont a család 50 követelménycsoportjából.
- 7. Készenléti tervezés: 20 idézett pont a család 49 követelménycsoportjából.
- 9. Biztonsági események kezelése: 4 idézett pont a család 38 követelménycsoportjából.
- 19. Ellátási lánc kockázatkezelése: 4 idézett pont a család 27 követelménycsoportjából.
- 5. Értékelés, engedélyezés és monitorozás: 6 idézett pont a család 26 követelménycsoportjából.
- 1. Programmenedzsment: 3 idézett pont a család 23 követelménycsoportjából.
- 15. Kockázatkezelés: 7 idézett pont a család 22 követelménycsoportjából.
- 14. Személyi biztonság: 1 idézett pont a család 13 követelménycsoportjából.
A fenti nevezők forrása a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. mellékletének hatályos szövege (net.jogtar.hu, A2400007.MKF, 2026-08-19): a családonkénti követelménycsoport-számokat abból számláltuk meg, a sor elején álló csoportszámok különböző értékeit véve; mind a 19 családban hézagmentesen futnak 1-től a maximumig. Ezek a számok azt mondják meg, hány követelménypontra hivatkozunk TÉTELESEN — nem azt, hogy a szervezet a többinek mennyire felel meg: megfelelési százalékot ne képezz belőlük. Ugyanez áll a családszintű adatra is: a fedett családok ARÁNYA (a „N a 19-ből” adat) NEM lefedettségi százalék. Osztályonkénti lefedettségi százalékot szándékosan nem írunk ki: ahhoz azt kellene tudnunk, a fenti követelménycsoportokból hányat vár el az alap, a jelentős és a magas osztály, és ez a bontás ma nincs a rendszerben. A számlálás bizonytalanságát sem hallgatjuk el: a projekt korábbi két számlálása 913, illetve 911 csoportot adott, és az eltérést nem sikerült feloldani.